| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771,52 | H | 3400 | R-27858 | 13.05. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 2 | 846,90 | H | 3400 | R-82466 | 14.05. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 3 | 1.723,67 | S | 8300 | RE2405-001 | 16.05. | 10005 | Warenlieferung 7 % Fischbach Technik UG | |
| 4 | 1.961,91 | S | 8400 | RE2405-003 | 18.05. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 5 | 546,78 | H | 3400 | R-16214 | 22.05. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 6 | 717,72 | H | 3300 | R-93399 | 24.05. | 70001 | Wareneinkauf 7 % Fischbach Metall GmbH | |
| 7 | 1.912,35 | S | 8400 | RE2405-002 | 25.05. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 8 | 112,76 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 9 | 618,58 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 10 | 46,95 | S | 1571 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 11 | 399,37 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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