| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801,64 | H | 3400 | R-76859 | 03.04. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 2 | 1.523,74 | H | 3400 | R-35642 | 07.04. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 3 | 2.220,42 | S | 8400 | RE2404-004 | 09.04. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 4 | 2.502,97 | S | 8400 | RE2404-001 | 15.04. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 5 | 1.539,61 | S | 8300 | RE2404-003 | 17.04. | 10001 | Warenlieferung 7 % Nagel Medien GmbH | |
| 6 | 1.094,43 | H | 3400 | R-94766 | 18.04. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 7 | 1.159,99 | S | 8400 | RE2404-002 | 24.04. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 8 | 100,72 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 9 | 939,36 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 10 | 593,44 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
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