| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541,46 | H | 3300 | R-31973 | 01.03. | 70002 | Wareneinkauf 7 % Faber Logistik AG | |
| 2 | 3.046,34 | S | 8400 | RE2403-002 | 02.03. | 10004 | Warenlieferung Zander Medien e.K. | |
| 3 | 1.223,20 | H | 3400 | R-26618 | 06.03. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 4 | 1.442,70 | H | 9 | 4600 | R-37114 | 11.03. | 70004 | Werbung Arndt Service e.K. |
| 5 | 2.817,56 | S | 8400 | RE2403-003 | 19.03. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 6 | 1.532,82 | H | 9 | 4500 | R-93696 | 23.03. | 70002 | Fahrzeugkosten Faber Logistik AG |
| 7 | 3.046,86 | S | 8400 | RE2403-001 | 28.03. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 8 | 1.422,72 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 9 | 35,42 | S | 1571 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 10 | 694,18 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
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