| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 668,08 | H | 70003 | R-76188 | 07.02. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 3 | 437,40 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.185,45 | S | 10003 | RE2401-001 | 12.02. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 5 | 18,68 | H | 4970 | 12.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.000,10 | H | 70001 | R-93957 | 18.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 7 | 250,45 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 600,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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