| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 523,72 | H | 70003 | R-20113 | 05.11. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 3 | 324,53 | H | 9 | 4500 | 06.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.047,82 | H | 70003 | R-84110 | 08.11. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 5 | 141,11 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.026,80 | S | 10005 | RE2410-001 | 14.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 7 | 1.824,42 | H | 70004 | R-39819 | 16.11. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 8 | 1.165,70 | S | 10001 | RE2410-003 | 20.11. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 9 | 33,17 | H | 4970 | 21.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 2.115,17 | S | 10002 | RE2410-002 | 25.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 11 | 900,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 600,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
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