| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523,72 | H | 3400 | R-20113 | 01.11. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 2 | 2.543,67 | S | 8400 | RE2411-001 | 05.11. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 3 | 511,41 | H | 3400 | R-49533 | 06.11. | 70001 | Wareneinkauf Fischbach Metall GmbH | |
| 4 | 1.316,82 | S | 8400 | RE2411-002 | 19.11. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 5 | 1.220,29 | H | 9 | 4500 | R-31797 | 22.11. | 70002 | Fahrzeugkosten Faber Logistik AG |
| 6 | 1.091,46 | H | 3400 | R-49552 | 25.11. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 7 | 1.697,69 | S | 8400 | RE2411-003 | 28.11. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 8 | 887,44 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 9 | 586,20 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |
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