| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.352,64 | S | 8400 | RE2410-004 | 01.10. | 10000 | Warenlieferung Vogt Service GmbH | |
| 2 | 1.812,26 | H | 3400 | R-83464 | 01.10. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 3 | 2.115,17 | S | 8400 | RE2410-002 | 09.10. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 4 | 1.165,70 | S | 8400 | RE2410-003 | 14.10. | 10001 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH | |
| 5 | 2.026,80 | S | 8400 | RE2410-001 | 16.10. | 10005 | Warenlieferung Fischbach Technik UG | |
| 6 | 2.047,82 | H | 3400 | R-84110 | 17.10. | 70003 | Wareneinkauf Vogt Service AG | |
| 7 | 1.824,42 | H | 3400 | R-39819 | 21.10. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 8 | 1.063,42 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 9 | 922,31 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 |
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