| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648,42 | S | 8300 | RE2406-003 | 04.06. | 10001 | Warenlieferung 7 % Nagel Medien GmbH | |
| 2 | 1.915,95 | H | 3400 | R-50150 | 06.06. | 70004 | Wareneinkauf Arndt Service e.K. | |
| 3 | 846,55 | S | 8400 | RE2406-005 | 11.06. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 4 | 1.489,44 | H | 3400 | R-91654 | 11.06. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik AG | |
| 5 | 1.681,78 | S | 8400 | RE2406-001 | 19.06. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 6 | 931,51 | S | 8300 | RE2406-002 | 23.06. | 10003 | Warenlieferung 7 % Kastner Design GmbH | |
| 7 | 905,08 | S | 8400 | RE2406-004 | 23.06. | 10003 | Warenlieferung Kastner Design GmbH | |
| 8 | 2.004,51 | H | 3400 | R-31410 | 27.06. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Consulting GmbH | |
| 9 | 103,36 | S | 1780 | 30.06. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 10 | 548,19 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 11 | 863,77 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 |
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