| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 2 | 336,12 | H | 9 | 4500 | 02.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 3.046,34 | S | 10004 | RE2403-002 | 04.05. | 1200 | Zahlung Zander Medien e.K. | |
| 4 | 1.094,43 | H | 70003 | R-94766 | 06.05. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 5 | 801,64 | H | 70004 | R-76859 | 06.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 6 | 3.046,86 | S | 10002 | RE2403-001 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 7 | 541,46 | H | 70002 | R-31973 | 10.05. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 8 | 446,64 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 1.523,74 | H | 70004 | R-35642 | 14.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 10 | 2.220,42 | S | 10001 | RE2404-004 | 19.05. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 11 | 40,36 | H | 4970 | 19.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 900,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.159,99 | S | 10003 | RE2404-002 | 28.05. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 14 | 600,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 15 | 2.502,97 | S | 10003 | RE2404-001 | 29.05. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH |
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