| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 1.538,78 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 35,74 | H | 4970 | 12.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 916,62 | S | 10001 | RE2509-002 | 16.10. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 5 | 928,82 | H | 70004 | R-27236 | 17.10. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 6 | 1.478,46 | S | 10005 | RE2509-004 | 18.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | |
| 7 | 2.438,36 | S | 10001 | RE2509-003 | 22.10. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 8 | 164,19 | H | 9 | 4500 | 23.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.301,72 | S | 10000 | RE2509-001 | 24.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Gastro KG | |
| 10 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.056,70 | H | 70004 | R-42046 | 27.10. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 12 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 13 | 4.774,09 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.464,06 | S | 10004 | RE2510-001 | 29.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Handel GmbH | |
| 15 | 1.703,91 | S | 10003 | RE2510-005 | 30.10. | 1200 | Zahlung Jansen Haustechnik e.K. |
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