| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.160,72 | H | 70004 | R-26147 | 01.08. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 2 | 410,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 3 | 381,75 | H | 9 | 4500 | 04.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 56,32 | H | 4970 | 05.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.495,91 | H | 70000 | R-18645 | 09.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | |
| 6 | 565,39 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.302,59 | S | 10004 | RE2507-002 | 12.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Handel GmbH | |
| 8 | 3.548,18 | S | 10002 | RE2508-002 | 17.08. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 9 | 3.104,85 | S | 10000 | RE2507-004 | 18.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Gastro KG | |
| 10 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 12 | 5.369,91 | S | 1360 | 28.08. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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