| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532,44 | H | 70001 | R-18692 | 02.06. | 1200 | Zahlung Brandt Handel AG | |
| 2 | 410,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 22,55 | H | 4970 | 09.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 1.143,97 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 860,75 | H | 70003 | R-29866 | 11.06. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 6 | 1.283,89 | H | 70001 | R-19435 | 13.06. | 1200 | Zahlung Brandt Handel AG | |
| 7 | 1.117,95 | H | 70004 | R-39954 | 13.06. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 8 | 2.960,53 | H | 70003 | R-25598 | 15.06. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 9 | 405,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 10 | 178,17 | H | 9 | 4500 | 19.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 13 | 6.932,03 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 153,49 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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