| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 1.900,93 | H | 70002 | R-55621 | 04.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 3 | 200,72 | H | 9 | 4500 | 04.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 2.078,85 | S | 10005 | RE2503-004 | 06.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb UG | |
| 5 | 2.184,82 | S | 10001 | RE2504-001 | 06.05. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 6 | 1.791,50 | H | 70000 | R-42718 | 06.05. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb AG | |
| 7 | 1.895,94 | H | 70003 | R-50881 | 06.05. | 1200 | Zahlung Roth Logistik UG | |
| 8 | 3.391,98 | S | 10004 | RE2504-003 | 10.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Handel GmbH | |
| 9 | 876,25 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 1.196,10 | H | 70002 | R-86605 | 18.05. | 1200 | Zahlung Arndt Service GmbH | |
| 11 | 28,64 | H | 4970 | 18.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 2.200,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 640,43 | H | 70004 | R-10728 | 26.05. | 1200 | Zahlung Faber Metall UG | |
| 14 | 1.300,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 15 | 4.576,19 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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