| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.998,43 | H | 9 | 4930 | R-85716 | 01.02. | 70002 | Büromaterial Faber Logistik KG |
| 2 | 7.847,10 | H | 3400 | R-80902 | 04.02. | 70002 | Wareneinkauf Faber Logistik KG | |
| 3 | 11.968,23 | S | 8400 | RE2402-003 | 06.02. | 10005 | Warenlieferung Engel Systeme GmbH | |
| 4 | 6.519,63 | S | 8300 | RE2402-006 | 07.02. | 10008 | Warenlieferung 7 % Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 5 | 12.650,45 | S | 8400 | RE2402-008 | 08.02. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 6 | 4.806,10 | H | 3400 | R-52873 | 09.02. | 70007 | Wareneinkauf Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 7 | 8.300,42 | S | 8400 | RE2402-004 | 14.02. | 10007 | Warenlieferung Ulmer Energie UG | |
| 8 | 9.970,11 | H | 9 | 4500 | R-53169 | 15.02. | 70003 | Fahrzeugkosten Lorenz Metall GbR |
| 9 | 6.009,85 | S | 8400 | RE2402-005 | 17.02. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 10 | 6.702,46 | S | 8300 | RE2402-001 | 19.02. | 10009 | Warenlieferung 7 % Roth Logistik UG | |
| 11 | 9.267,45 | H | 3400 | R-94657 | 19.02. | 70005 | Wareneinkauf Arndt Design UG | |
| 12 | 5.941,13 | H | 3400 | R-63928 | 22.02. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 13 | 11.548,64 | S | 8400 | RE2402-002 | 23.02. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | |
| 14 | 10.432,19 | S | 8300 | RE2402-007 | 23.02. | 10003 | Warenlieferung 7 % Hellwig Haustechnik GmbH & Co. KG | |
| 15 | 1.547,48 | S | 1780 | 29.02. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 16 | 8.059,45 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 17 | 7.501,50 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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