| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.463,53 | H | 3400 | R-93121 | 03.11. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 2 | 6.198,82 | H | 3400 | R-44987 | 03.11. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 3 | 14.436,22 | S | 8400 | RE2411-001 | 05.11. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 4 | 5.405,44 | H | 3400 | R-85898 | 05.11. | 70000 | Wareneinkauf Behrens Design GbR | |
| 5 | 3.106,17 | H | 3400 | R-61011 | 06.11. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 6 | 7.775,89 | H | 9 | 4600 | R-80671 | 07.11. | 70006 | Werbung Brandt Energie AG |
| 7 | 15.264,67 | S | 8400 | RE2411-002 | 14.11. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | |
| 8 | 15.927,70 | S | 8400 | RE2411-005 | 14.11. | 10004 | Warenlieferung Marquardt Vertrieb KG | |
| 9 | 8.038,90 | S | 8300 | RE2411-006 | 14.11. | 10004 | Warenlieferung 7 % Marquardt Vertrieb KG | |
| 10 | 3.657,99 | H | 3400 | R-65818 | 14.11. | 70001 | Wareneinkauf Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 11 | 18.381,57 | S | 8400 | RE2411-003 | 15.11. | 10008 | Warenlieferung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 12 | 3.018,42 | H | 9 | 4930 | R-35975 | 16.11. | 70002 | Büromaterial Faber Logistik KG |
| 13 | 9.899,94 | S | 8400 | RE2411-004 | 17.11. | 10005 | Warenlieferung Engel Systeme GmbH | |
| 14 | 6.751,69 | H | 3400 | R-63798 | 25.11. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | |
| 15 | 525,91 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 16 | 11.800,77 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 17 | 6.766,22 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |
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