| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 9.469,31 | S | 10003 | RE2401-008 | 04.02. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | |
| 3 | 3.119,42 | H | 70004 | R-12803 | 04.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 4 | 7.013,43 | S | 10009 | RE2401-006 | 07.02. | 1200 | Zahlung Marquardt Service GmbH | |
| 5 | 4.851,45 | S | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 384,00 | H | 9 | 4500 | 11.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 4.045,29 | H | 70000 | R-70093 | 17.02. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 8 | 57,41 | H | 4970 | 17.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 6.576,03 | S | 10000 | RE2401-005 | 20.02. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 10 | 11.298,85 | S | 10000 | RE2401-002 | 23.02. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 11 | 7.081,26 | S | 10000 | RE2401-003 | 23.02. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 12 | 3.763,60 | H | 70001 | R-40139 | 25.02. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 13 | 40.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 5.318,06 | H | 70005 | R-55252 | 26.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 15 | 6.236,53 | H | 70003 | R-23578 | 28.02. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 16 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 |
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