| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 1.003,80 | S | 10002 | RE2510-003 | 02.11. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 3 | 1.408,70 | S | 10004 | RE2509-003 | 05.11. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 4 | 1.475,01 | H | 70002 | R-72050 | 06.11. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 5 | 919,82 | S | 10004 | RE2510-005 | 07.11. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 6 | 939,52 | S | 10005 | RE2510-001 | 08.11. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 7 | 291,88 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 173,48 | H | 9 | 4500 | 11.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 673,08 | S | 10005 | RE2510-002 | 13.11. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 10 | 1.396,74 | H | 70002 | R-55696 | 13.11. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 11 | 22,78 | H | 4970 | 14.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 730,35 | S | 10000 | RE2510-004 | 20.11. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 13 | 1.517,63 | H | 70001 | R-48336 | 20.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 14 | 2.107,80 | S | 10003 | RE2511-001 | 21.11. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 15 | 1.800,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 774,86 | H | 70001 | R-49863 | 28.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 17 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 18 | 4.323,59 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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