| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | ||
| 2 | 659,00 | H | 70004 | R-79880 | 06.10. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 3 | 779,68 | S | 10003 | RE2508-003 | 10.10. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 4 | 1.012,93 | H | 70002 | R-87108 | 10.10. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 5 | 154,63 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 107,17 | H | 9 | 4500 | 14.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 43,04 | H | 4970 | 15.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 684,95 | H | 70002 | R-32031 | 24.10. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 9 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.504,42 | S | 10000 | RE2509-001 | 26.10. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 11 | 902,22 | H | 70001 | R-98204 | 26.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 12 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | ||
| 13 | 3.607,58 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 619,69 | H | 70003 | R-30092 | 30.10. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH |
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