| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 377,77 | H | 9 | 4500 | 08.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 19,73 | H | 4970 | 09.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 437,47 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 718,76 | H | 70002 | R-22334 | 13.09. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 6 | 1.431,01 | H | 70003 | R-80303 | 14.09. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 7 | 715,25 | H | 70002 | R-88450 | 14.09. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 8 | 1.667,97 | S | 10003 | RE2509-002 | 15.09. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 9 | 315,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 10 | 311,92 | H | 70002 | R-69174 | 16.09. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 11 | 1.400,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.267,29 | S | 10001 | RE2508-002 | 27.09. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 13 | 1.113,01 | H | 70001 | R-78625 | 28.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 15 | 4.077,69 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 72,25 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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