| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615,13 | H | 70002 | R-89894 | 03.05. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 2 | 1.429,77 | H | 70001 | R-67838 | 03.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 3 | 400,00 | H | 4210 | 03.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 4 | 2.285,91 | H | 70001 | R-14539 | 07.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 5 | 651,29 | S | 10001 | RE2503-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 6 | 361,54 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.046,00 | S | 10002 | RE2505-003 | 13.05. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 8 | 1.802,32 | S | 10000 | RE2504-001 | 15.05. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 9 | 1.138,67 | S | 10003 | RE2504-004 | 15.05. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 10 | 39,18 | H | 4970 | 15.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 283,38 | H | 9 | 4500 | 18.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 1.624,58 | S | 10005 | RE2505-002 | 23.05. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 13 | 1.700,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 15 | 3.800,75 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 2.138,92 | H | 70003 | R-85593 | 30.05. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH |
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