| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 936,27 | H | 70002 | R-30548 | 06.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 3 | 1.249,69 | S | 10003 | RE2503-002 | 09.04. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 4 | 605,79 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 128,32 | H | 9 | 4500 | 11.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 898,13 | H | 70002 | R-73000 | 13.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 7 | 1.106,02 | S | 10001 | RE2503-004 | 14.04. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 8 | 1.346,40 | S | 10004 | RE2503-003 | 15.04. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 9 | 33,63 | H | 4970 | 18.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 1.193,40 | S | 10000 | RE2503-005 | 23.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 11 | 1.804,47 | H | 70004 | R-60605 | 25.04. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 12 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.078,23 | S | 10002 | RE2504-003 | 27.04. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 15 | 4.766,98 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 1.262,48 | S | 10003 | RE2504-002 | 30.04. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR |
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