| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 795,13 | S | 10005 | RE2409-003 | 02.10. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 3 | 752,97 | S | 10003 | RE2409-005 | 04.10. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 4 | 570,94 | H | 70001 | R-98085 | 08.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 5 | 602,75 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 19,01 | H | 4970 | 11.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 1.175,01 | S | 10003 | RE2409-001 | 13.10. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 8 | 1.521,76 | H | 70000 | R-22533 | 19.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 9 | 811,03 | S | 10004 | RE2409-004 | 23.10. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 10 | 579,04 | H | 70000 | R-78383 | 24.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 11 | 275,91 | H | 9 | 4500 | 24.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.190,71 | H | 70003 | R-25376 | 28.10. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 15 | 3.981,19 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 793,11 | H | 70000 | R-93545 | 31.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. |
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