| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 03.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 342,88 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 430,93 | H | 70000 | R-34045 | 12.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 4 | 35,04 | H | 4970 | 12.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.344,54 | S | 10000 | RE2406-003 | 13.07. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 6 | 1.291,94 | S | 10003 | RE2406-004 | 13.07. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 7 | 1.630,81 | H | 70001 | R-99293 | 18.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 8 | 598,53 | S | 10003 | RE2406-001 | 22.07. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 9 | 892,05 | H | 70001 | R-71799 | 23.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 10 | 842,12 | H | 70002 | R-56165 | 25.07. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 11 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 567,69 | S | 10005 | RE2407-004 | 27.07. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 13 | 1.307,08 | S | 10005 | RE2407-001 | 28.07. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 14 | 782,79 | S | 10001 | RE2407-005 | 28.07. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 15 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 16 | 4.250,13 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 1.350,06 | H | 70004 | R-46782 | 31.07. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG |
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