| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2024 | ||
| 2 | 870,25 | S | 10001 | RE2403-003 | 02.04. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 3 | 1.391,98 | S | 10005 | RE2403-004 | 03.04. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 4 | 918,24 | S | 10000 | RE2402-001 | 04.04. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 5 | 653,06 | H | 70001 | R-70039 | 06.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 6 | 823,62 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 33,95 | H | 4970 | 11.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 571,12 | H | 70002 | R-94275 | 18.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 9 | 1.348,22 | H | 70003 | R-34681 | 20.04. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 10 | 102,86 | H | 9 | 4500 | 20.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.472,25 | S | 10004 | RE2403-002 | 23.04. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 12 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.353,54 | S | 10003 | RE2403-001 | 28.04. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 14 | 1.216,95 | H | 70002 | R-53620 | 28.04. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 15 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2024 | ||
| 16 | 4.638,91 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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