| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 4.386,44 | S | 10003 | RE2503-001 | 02.04. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 3 | 1.797,97 | H | 70000 | R-45891 | 02.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 4 | 2.872,29 | S | 10000 | RE2503-003 | 04.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 5 | 27,17 | H | 4970 | 05.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.596,56 | H | 70001 | R-46879 | 06.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 7 | 361,50 | H | 9 | 4500 | 06.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 1.551,95 | H | 70000 | R-84797 | 07.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 9 | 1.048,83 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 963,19 | H | 70001 | R-41622 | 11.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 2.602,59 | S | 10001 | RE2504-001 | 22.04. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 12 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 748,69 | H | 70000 | R-69766 | 26.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 14 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 |
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