| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 114,77 | H | 9 | 4500 | 05.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.196,14 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 751,24 | H | 70002 | R-55110 | 12.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | |
| 5 | 3.592,16 | S | 10002 | RE2502-003 | 12.03. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 7 | 6.706,02 | S | 10001 | RE2503-002 | 19.03. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 8 | 36,61 | H | 4970 | 20.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.444,16 | H | 70003 | R-34503 | 22.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 10 | 6.486,00 | S | 10003 | RE2502-001 | 25.03. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 11 | 3.200,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 13 | 83,64 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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