| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.264,48 | H | 9 | 4930 | R-27509 | 06.10. | 70001 | Büromaterial Lorenz Systeme AG |
| 2 | 2.688,59 | S | 8400 | RE2510-004 | 12.10. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 3 | 1.481,41 | H | 9 | 4800 | R-59238 | 20.10. | 70003 | Reparatur Gerlach Handel GbR |
| 4 | 2.498,95 | S | 8400 | RE2510-003 | 21.10. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 5 | 2.342,60 | S | 8400 | RE2510-005 | 23.10. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 6 | 3.316,95 | H | 3400 | R-48668 | 24.10. | 70004 | Material Pohl Werkstatt GmbH | |
| 7 | 2.491,48 | S | 8400 | RE2510-001 | 25.10. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 8 | 2.991,52 | S | 8400 | RE2510-002 | 25.10. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 9 | 2.077,73 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 | ||
| 10 | 1.031,08 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 |
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