| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.08. | 1200 | Miete 08/2025 | ||
| 2 | 2.298,78 | H | 70000 | R-71374 | 05.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 3 | 976,44 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.696,94 | H | 70001 | R-54852 | 12.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.928,94 | S | 10001 | RE2508-001 | 12.08. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 6 | 52,99 | H | 4970 | 12.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 5.257,73 | S | 10002 | RE2507-003 | 16.08. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 8 | 1.721,01 | S | 10002 | RE2507-004 | 18.08. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 9 | 2.252,22 | S | 10002 | RE2507-001 | 19.08. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 10 | 3.600,67 | S | 10000 | RE2507-002 | 19.08. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 11 | 1.215,92 | H | 70002 | R-72840 | 21.08. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | |
| 12 | 3.300,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 115,42 | H | 9 | 4500 | 25.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 1.319,81 | H | 70004 | R-59231 | 26.08. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | |
| 15 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2025 | ||
| 16 | 2.575,74 | S | 10005 | RE2508-003 | 31.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien e.K. |
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