| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 4.334,56 | S | 10003 | RE2506-004 | 03.07. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 3 | 1.045,10 | H | 70001 | R-22492 | 05.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 4 | 1.162,06 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 2.518,19 | S | 10002 | RE2506-001 | 14.07. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 49,19 | H | 4970 | 15.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 240,30 | H | 9 | 4500 | 16.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 2.834,63 | S | 10002 | RE2506-002 | 22.07. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 9 | 4.484,10 | S | 10004 | RE2506-003 | 22.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik KG | |
| 10 | 3.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.937,17 | H | 70002 | R-88784 | 26.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | |
| 12 | 2.006,89 | H | 70003 | R-92423 | 26.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 13 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 |
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