| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.781,51 | H | 70001 | R-36965 | 02.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 3.772,03 | H | 70000 | R-94955 | 06.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 4 | 2.977,09 | S | 10002 | RE2505-003 | 08.06. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 5 | 989,64 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 375,40 | H | 9 | 4500 | 12.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 395,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 8 | 25,85 | H | 4970 | 23.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 1.649,16 | H | 70002 | R-78039 | 25.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme e.K. | |
| 10 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 4.064,87 | S | 10004 | RE2505-001 | 28.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik KG | |
| 12 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 13 | 185,55 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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