| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.334,56 | S | 8400 | RE2506-004 | 08.06. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 4.484,10 | S | 8400 | RE2506-003 | 09.06. | 10004 | Werkleistung Marquardt Technik KG | |
| 3 | 2.518,19 | S | 8400 | RE2506-001 | 11.06. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 4 | 2.696,94 | H | 3400 | R-54852 | 21.06. | 70001 | Material Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.215,92 | H | 9 | 3100 | R-72840 | 21.06. | 70002 | Subunternehmer Marquardt Systeme e.K. |
| 6 | 2.834,63 | S | 8400 | RE2506-002 | 22.06. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 2.605,05 | H | 3400 | R-85371 | 23.06. | 70001 | Material Lorenz Systeme AG | |
| 8 | 2.262,67 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 | ||
| 9 | 1.100,61 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2025 |
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