| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.347,05 | S | 8400 | RE2501-001 | 05.01. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 751,24 | H | 9 | 4500 | R-55110 | 06.01. | 70002 | Fahrzeugkosten Marquardt Systeme e.K. |
| 3 | 4.075,79 | S | 8400 | RE2501-004 | 15.01. | 10004 | Werkleistung Marquardt Technik KG | |
| 4 | 1.596,56 | H | 3400 | R-46879 | 16.01. | 70001 | Material Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.078,51 | H | 9 | 3100 | R-28942 | 18.01. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Vertrieb AG |
| 6 | 1.205,54 | H | 9 | 4500 | R-77761 | 19.01. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Werkstatt GmbH |
| 7 | 1.339,74 | H | 9 | 4930 | R-81103 | 21.01. | 70003 | Büromaterial Gerlach Handel GbR |
| 8 | 4.451,03 | S | 8400 | RE2501-002 | 22.01. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 9 | 4.391,97 | S | 8400 | RE2501-003 | 25.01. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 10 | 2.756,74 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 11 | 1.007,39 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 |
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