| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.269,05 | S | 8400 | RE2405-004 | 01.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 1.310,02 | H | 9 | 4500 | R-75157 | 01.05. | 70003 | Fahrzeugkosten Gerlach Handel GbR |
| 3 | 2.920,01 | S | 8400 | RE2405-001 | 06.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 4 | 1.466,21 | H | 9 | 3100 | R-25844 | 16.05. | 70001 | Subunternehmer Lorenz Systeme AG |
| 5 | 1.629,63 | H | 9 | 4800 | R-90025 | 17.05. | 70001 | Reparatur Lorenz Systeme AG |
| 6 | 1.175,58 | H | 3400 | R-79328 | 19.05. | 70003 | Material Gerlach Handel GbR | |
| 7 | 1.813,01 | S | 8400 | RE2405-003 | 23.05. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 8 | 1.661,66 | S | 8400 | RE2405-002 | 25.05. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 9 | 2.969,29 | S | 8400 | RE2405-005 | 25.05. | 10001 | Werkleistung Quast Energie AG | |
| 10 | 842,56 | H | 9 | 3100 | R-45767 | 27.05. | 70001 | Subunternehmer Lorenz Systeme AG |
| 11 | 2.017,04 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 12 | 1.045,73 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
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