| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.523,40 | S | 8400 | RE2404-003 | 03.04. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 2 | 1.005,88 | H | 9 | 4800 | R-29754 | 04.04. | 70000 | Reparatur Hellwig Vertrieb AG |
| 3 | 1.349,97 | H | 9 | 3100 | R-42359 | 09.04. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Vertrieb AG |
| 4 | 3.265,59 | S | 8400 | RE2404-001 | 17.04. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 5 | 4.096,98 | S | 8400 | RE2404-002 | 17.04. | 10005 | Werkleistung Hellwig Medien e.K. | |
| 6 | 1.302,12 | H | 9 | 3100 | R-44854 | 23.04. | 70003 | Subunternehmer Gerlach Handel GbR |
| 7 | 1.738,10 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 8 | 613,29 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
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