| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624,86 | H | 3400 | R-65467 | 02.02. | 70003 | Material Gerlach Handel GbR | |
| 2 | 1.397,07 | H | 3400 | R-84760 | 06.02. | 70004 | Material Pohl Werkstatt GmbH | |
| 3 | 3.245,69 | S | 8400 | RE2402-004 | 14.02. | 10003 | Werkleistung Cramer Vertrieb AG | |
| 4 | 2.758,94 | S | 8400 | RE2402-001 | 18.02. | 10004 | Werkleistung Marquardt Technik KG | |
| 5 | 2.175,02 | S | 8400 | RE2402-003 | 18.02. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 6 | 3.154,33 | S | 8400 | RE2402-002 | 20.02. | 10002 | Werkleistung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 7 | 933,48 | H | 9 | 4500 | R-52518 | 21.02. | 70001 | Fahrzeugkosten Lorenz Systeme AG |
| 8 | 1.237,91 | H | 9 | 3100 | R-46251 | 25.02. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Vertrieb AG |
| 9 | 3.831,97 | S | 8400 | RE2402-005 | 27.02. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 10 | 756,58 | H | 9 | 3100 | R-24316 | 28.02. | 70004 | Subunternehmer Pohl Werkstatt GmbH |
| 11 | 2.421,45 | S | 1780 | 29.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 | ||
| 12 | 846,28 | S | 1576 | 29.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2024 |
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