| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.031,35 | H | 9 | 3100 | R-36765 | 02.11. | 70000 | Subunternehmer Hellwig Vertrieb AG |
| 2 | 1.695,49 | H | 3400 | R-22786 | 10.11. | 70000 | Material Hellwig Vertrieb AG | |
| 3 | 5.343,81 | S | 8400 | RE2411-002 | 16.11. | 10004 | Werkleistung Marquardt Technik KG | |
| 4 | 4.417,60 | S | 8400 | RE2411-001 | 22.11. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 5 | 2.500,05 | H | 9 | 4930 | R-74901 | 25.11. | 70004 | Büromaterial Pohl Werkstatt GmbH |
| 6 | 3.492,77 | S | 8400 | RE2411-003 | 26.11. | 10000 | Werkleistung Dahlke Service KG | |
| 7 | 2.116,21 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 | ||
| 8 | 994,21 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2024 |
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