| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 760,54 | H | 70000 | R-77066 | 02.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 3 | 1.009,93 | H | 70003 | R-17121 | 08.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 4 | 1.292,42 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 59,07 | H | 4970 | 11.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 5.492,20 | S | 10003 | RE2408-002 | 14.10. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 7 | 3.322,16 | S | 10000 | RE2409-003 | 16.10. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 8 | 1.330,92 | H | 70003 | R-80895 | 16.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 9 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 11 | 3.164,01 | S | 10001 | RE2410-001 | 29.10. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG |
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