| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 1.910,28 | H | 70000 | R-27850 | 05.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 3 | 842,56 | H | 70001 | R-45767 | 06.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 4 | 425,89 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 15,24 | H | 4970 | 12.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 1.617,86 | H | 70004 | R-31160 | 16.08. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | |
| 7 | 1.643,75 | H | 70003 | R-22987 | 22.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 8 | 1.285,09 | H | 70000 | R-25410 | 23.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 9 | 2.399,74 | S | 10000 | RE2407-004 | 24.08. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 10 | 1.491,88 | S | 10003 | RE2407-005 | 24.08. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 13 | 2.423,93 | S | 10002 | RE2407-001 | 30.08. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG |
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