| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.212,21 | S | 10003 | RE2406-001 | 01.07. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 01.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 3 | 3.690,80 | S | 10005 | RE2406-003 | 04.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien e.K. | |
| 4 | 2.393,26 | H | 70003 | R-19935 | 06.07. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 5 | 36,81 | H | 4970 | 07.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 389,04 | H | 9 | 4500 | 08.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.087,46 | H | 70000 | R-22883 | 10.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 8 | 1.021,70 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 2.277,89 | H | 70000 | R-67646 | 16.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 10 | 1.466,21 | H | 70001 | R-25844 | 20.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 11 | 1.780,07 | S | 10003 | RE2406-004 | 21.07. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 12 | 1.629,63 | H | 70001 | R-90025 | 24.07. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 13 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 3.575,97 | S | 10004 | RE2406-005 | 28.07. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik KG | |
| 15 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 16 | 2.504,80 | H | 70000 | R-26550 | 30.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG |
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