| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.269,05 | S | 10003 | RE2405-004 | 01.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 1.310,02 | H | 70003 | R-75157 | 03.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 4 | 2.920,01 | S | 10003 | RE2405-001 | 05.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 5 | 2.969,29 | S | 10001 | RE2405-005 | 05.06. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 6 | 49,80 | H | 4970 | 06.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 971,31 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.175,58 | H | 70003 | R-79328 | 11.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 9 | 395,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 10 | 2.672,97 | S | 10001 | RE2406-002 | 25.06. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 269,41 | H | 9 | 4500 | 27.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 14 | 1.661,66 | S | 10003 | RE2405-002 | 30.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 15 | 359,33 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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