| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.590,97 | S | 8400 | RE2404-002 | 02.04. | 10008 | Werkleistung Oswald Bau GmbH & Co. KG | |
| 2 | 3.192,52 | H | 3400 | R-11166 | 04.04. | 70004 | Material Fischbach Werkstatt GmbH | |
| 3 | 7.184,14 | H | 3400 | R-11304 | 04.04. | 70002 | Material Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 4 | 21.426,16 | S | 8400 | RE2404-006 | 07.04. | 10001 | Werkleistung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 5 | 12.730,04 | S | 8400 | RE2404-007 | 07.04. | 10002 | Werkleistung Sander Werkstatt GbR | |
| 6 | 22.145,14 | S | 8400 | RE2404-005 | 11.04. | 10000 | Werkleistung Cramer Medien GmbH | |
| 7 | 8.598,82 | H | 9 | 4500 | R-57571 | 12.04. | 70004 | Fahrzeugkosten Fischbach Werkstatt GmbH |
| 8 | 7.840,58 | H | 9 | 4930 | R-61272 | 14.04. | 70003 | Büromaterial Quast Handel GbR |
| 9 | 14.863,90 | S | 8400 | RE2404-003 | 19.04. | 10009 | Werkleistung Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | |
| 10 | 15.071,03 | S | 8400 | RE2404-004 | 21.04. | 10003 | Werkleistung Pohl Systeme e.K. | |
| 11 | 4.395,22 | H | 9 | 3100 | R-41311 | 25.04. | 70006 | Subunternehmer Vogt Design GmbH |
| 12 | 9.076,68 | H | 3400 | R-37563 | 26.04. | 70001 | Material Roth Bau e.K. | |
| 13 | 17.823,96 | S | 8400 | RE2404-001 | 27.04. | 10001 | Werkleistung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 14 | 6.906,53 | H | 9 | 4800 | R-88906 | 27.04. | 70003 | Reparatur Quast Handel GbR |
| 15 | 4.887,43 | H | 9 | 4930 | R-99373 | 28.04. | 70002 | Büromaterial Quast Vertrieb GmbH & Co. KG |
| 16 | 19.582,97 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 17 | 8.371,38 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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