| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.950,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 9.949,92 | S | 10009 | RE2509-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 3 | 3.956,12 | H | 70001 | R-47744 | 02.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 4 | 2.143,35 | H | 70005 | R-11889 | 05.11. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 5 | 9.888,88 | H | 70005 | R-21735 | 07.11. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik GmbH | |
| 6 | 13.736,35 | S | 10000 | RE2510-003 | 08.11. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 7 | 4.660,94 | H | 70001 | R-21698 | 08.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 8 | 9.040,25 | H | 70007 | R-83639 | 09.11. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt GmbH | |
| 9 | 6.710,89 | S | 10009 | RE2510-007 | 10.11. | 1200 | Zahlung Behrens Haustechnik e.K. | |
| 10 | 9.600,51 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 11 | 11.140,05 | S | 10006 | RE2510-001 | 11.11. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 12 | 9.356,04 | S | 10000 | RE2510-002 | 13.11. | 1200 | Zahlung Arndt Design GbR | |
| 13 | 6.953,59 | S | 10005 | RE2510-006 | 13.11. | 1200 | Zahlung Oswald Metall GmbH | |
| 14 | 13.340,72 | H | 70001 | R-11004 | 22.11. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt AG | |
| 15 | 39,21 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 21.100,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 12.714,70 | H | 70002 | R-53819 | 28.11. | 1200 | Zahlung Cramer Bau KG | |
| 18 | 13.750,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 19 | 48.973,89 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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