| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 02.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 31.660,68 | S | 10011 | RE2501-005 | 05.01. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 3 | 27.068,27 | S | 10008 | RE2501-013 | 05.01. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 4 | 40,71 | H | 4970 | 05.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 49.748,78 | S | 10002 | RE2501-015 | 07.01. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 6 | 17.422,47 | H | 70011 | R-56609 | 07.01. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 7 | 35.490,56 | S | 10013 | RE2501-008 | 09.01. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 8 | 26.547,70 | H | 70011 | R-88267 | 10.01. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 9 | 39.803,96 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 279,58 | H | 9 | 4500 | 12.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 44.864,96 | S | 10013 | RE2501-002 | 15.01. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 12 | 36.377,19 | S | 10009 | RE2501-006 | 24.01. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 13 | 154.900,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 50.762,67 | S | 10002 | RE2501-003 | 26.01. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 15 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 16 | 10.900,36 | H | 70011 | R-86742 | 30.01. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG |
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