| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2024 | ||
| 2 | 264,60 | H | 9 | 4500 | 07.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 41.109,05 | H | 70011 | R-89453 | 10.01. | 1200 | Zahlung Behrens Vertrieb UG | |
| 4 | 64.098,77 | S | 10009 | RE2401-004 | 16.01. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 5 | 45,91 | H | 4970 | 16.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 34.323,24 | S | 10002 | RE2401-011 | 19.01. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 7 | 24.630,50 | H | 70004 | R-59663 | 22.01. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | |
| 8 | 67.992,32 | S | 10002 | RE2401-010 | 23.01. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 9 | 57.694,82 | S | 10002 | RE2401-012 | 23.01. | 1200 | Zahlung Cramer Textil AG | |
| 10 | 141.500,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 26.555,54 | S | 10011 | RE2401-005 | 27.01. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 12 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2024 | ||
| 13 | 39.213,74 | S | 10013 | RE2401-009 | 29.01. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 14 | 20.267,47 | H | 70000 | R-22703 | 29.01. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | |
| 15 | 30.685,51 | H | 70007 | R-68346 | 31.01. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.