| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.523,62 | S | 8400 | RE2608-005 | 03.08. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | |
| 2 | 13.421,93 | S | 8400 | RE2608-002 | 05.08. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 3 | 9.870,41 | H | 3400 | R-87646 | 09.08. | 70005 | Wareneinkauf Weidner Haustechnik KG | |
| 4 | 9.844,23 | S | 8400 | RE2608-003 | 10.08. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | |
| 5 | 6.423,83 | H | 3400 | R-55973 | 12.08. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 6 | 6.901,08 | H | 3400 | R-13334 | 15.08. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 7 | 11.727,33 | H | 3400 | R-43583 | 15.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | |
| 8 | 5.327,27 | H | 3400 | R-27288 | 15.08. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 9 | 16.319,42 | S | 8400 | RE2608-001 | 17.08. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 10 | 8.673,09 | S | 8400 | RE2608-006 | 18.08. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 9.617,50 | S | 8400 | RE2608-004 | 21.08. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 9.408,91 | S | 8400 | RE2608-007 | 26.08. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 13 | 11.096,32 | H | 3400 | R-25452 | 27.08. | 70006 | Wareneinkauf Engel Logistik AG | |
| 14 | 11.784,59 | S | 1780 | 31.08. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 08/2026 | ||
| 15 | 8.198,13 | S | 1576 | 31.08. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 08/2026 |
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