| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.675,32 | H | 3400 | R-70763 | 02.07. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 2 | 5.010,48 | H | 3400 | R-26010 | 02.07. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | |
| 3 | 5.110,50 | H | 9 | 4930 | R-91731 | 05.07. | 70004 | Büromaterial Dietz Gastro UG |
| 4 | 15.403,56 | S | 8400 | RE2607-001 | 08.07. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 5 | 6.857,49 | H | 9 | 4500 | R-86344 | 08.07. | 70000 | Fahrzeugkosten Pohl Textil GmbH |
| 6 | 6.591,23 | H | 9 | 4500 | R-75827 | 08.07. | 70005 | Fahrzeugkosten Weidner Haustechnik KG |
| 7 | 5.088,58 | H | 3400 | R-86224 | 11.07. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | |
| 8 | 4.850,81 | H | 9 | 4930 | R-50562 | 14.07. | 70004 | Büromaterial Dietz Gastro UG |
| 9 | 10.998,15 | S | 8400 | RE2607-007 | 15.07. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | |
| 10 | 13.747,84 | S | 8400 | RE2607-005 | 16.07. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 11 | 10.481,71 | S | 8400 | RE2607-003 | 17.07. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 12 | 12.842,22 | S | 8400 | RE2607-006 | 17.07. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 13 | 5.591,52 | H | 9 | 4930 | R-94348 | 19.07. | 70000 | Büromaterial Pohl Textil GmbH |
| 14 | 13.294,45 | S | 8300 | RE2607-002 | 20.07. | 10005 | Warenlieferung 7 % Conrad Handel GmbH | |
| 15 | 5.672,63 | H | 3400 | R-10919 | 20.07. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | |
| 16 | 12.167,33 | S | 8400 | RE2607-004 | 28.07. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | |
| 17 | 869,73 | S | 1780 | 31.07. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 18 | 12.077,10 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 | ||
| 19 | 8.257,60 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2026 |
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