| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.318,72 | S | 8400 | RE2505-007 | 01.05. | 10004 | Warenlieferung Roth Handel UG | |
| 2 | 6.786,55 | S | 8400 | RE2505-001 | 05.05. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 3 | 9.643,77 | S | 8400 | RE2505-005 | 06.05. | 10007 | Warenlieferung Sander Handel AG | |
| 4 | 10.754,02 | H | 3400 | R-87647 | 09.05. | 70005 | Wareneinkauf Weidner Haustechnik KG | |
| 5 | 4.210,40 | H | 3400 | R-43495 | 11.05. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | |
| 6 | 10.942,32 | S | 8300 | RE2505-004 | 12.05. | 10005 | Warenlieferung 7 % Conrad Handel GmbH | |
| 7 | 6.949,64 | H | 3400 | R-10753 | 12.05. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Handel KG | |
| 8 | 9.057,19 | S | 8400 | RE2505-002 | 22.05. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 9 | 7.985,67 | H | 3400 | R-51452 | 22.05. | 70000 | Wareneinkauf Pohl Textil GmbH | |
| 10 | 9.579,10 | H | 3400 | R-50899 | 23.05. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | |
| 11 | 6.628,04 | S | 8400 | RE2505-003 | 24.05. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | |
| 12 | 11.516,64 | S | 8400 | RE2505-006 | 25.05. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 13 | 5.511,01 | H | 9 | 4930 | R-76362 | 26.05. | 70001 | Büromaterial Ulmer Haustechnik KG |
| 14 | 715,85 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 15 | 8.614,02 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 16 | 7.226,99 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.