| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.527,35 | S | 8400 | RE2511-002 | 01.11. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | |
| 2 | 9.096,49 | S | 8400 | RE2511-009 | 02.11. | 10005 | Warenlieferung Conrad Handel GmbH | |
| 3 | 6.869,60 | S | 8400 | RE2511-003 | 03.11. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 4 | 5.962,14 | H | 3400 | R-49498 | 04.11. | 70001 | Wareneinkauf Ulmer Haustechnik KG | |
| 5 | 4.754,69 | H | 3400 | R-73622 | 06.11. | 70004 | Wareneinkauf Dietz Gastro UG | |
| 6 | 3.791,39 | H | 9 | 4600 | R-78414 | 08.11. | 70001 | Werbung Ulmer Haustechnik KG |
| 7 | 8.239,10 | S | 8400 | RE2511-008 | 11.11. | 10009 | Warenlieferung Lorenz Metall GmbH & Co. KG | |
| 8 | 10.227,84 | S | 8400 | RE2511-006 | 15.11. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 9 | 4.957,71 | S | 8300 | RE2511-007 | 16.11. | 10001 | Warenlieferung 7 % Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 10 | 8.949,30 | H | 3300 | R-13873 | 16.11. | 70005 | Wareneinkauf 7 % Weidner Haustechnik KG | |
| 11 | 4.485,28 | H | 3400 | R-10880 | 17.11. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 12 | 10.794,35 | S | 8400 | RE2511-004 | 18.11. | 10008 | Warenlieferung Ebert Energie GmbH | |
| 13 | 8.810,93 | H | 9 | 4600 | R-82423 | 18.11. | 70004 | Werbung Dietz Gastro UG |
| 14 | 11.071,12 | S | 8400 | RE2511-005 | 19.11. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 15 | 7.994,72 | H | 3300 | R-62438 | 24.11. | 70005 | Wareneinkauf 7 % Weidner Haustechnik KG | |
| 16 | 6.908,21 | S | 8400 | RE2511-001 | 25.11. | 10000 | Warenlieferung Ulmer Bau KG | |
| 17 | 324,34 | S | 1780 | 30.11. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 18 | 10.974,36 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 19 | 1.108,49 | S | 1571 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 20 | 4.439,37 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |
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