| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.720,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 7.007,42 | S | 10002 | RE2501-001 | 04.01. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 3 | 4.422,56 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 5.052,89 | S | 10007 | RE2501-007 | 11.01. | 1200 | Zahlung Sander Handel AG | |
| 5 | 5.649,81 | S | 10002 | RE2501-006 | 13.01. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 6 | 23,04 | H | 4970 | 20.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 73,47 | H | 9 | 4500 | 23.01. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 7.165,80 | S | 10004 | RE2501-009 | 25.01. | 1200 | Zahlung Roth Handel UG | |
| 9 | 9.200,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 7.800,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 11 | 6.653,04 | S | 10000 | RE2501-004 | 30.01. | 1200 | Zahlung Ulmer Bau KG |
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