| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.698,95 | H | 9 | 4600 | R-25658 | 01.05. | 70001 | Werbung Ulmer Haustechnik KG |
| 2 | 5.023,91 | H | 9 | 4600 | R-63907 | 01.05. | 70007 | Werbung Lorenz Vertrieb GmbH |
| 3 | 3.572,73 | H | 9 | 4930 | R-57966 | 06.05. | 70004 | Büromaterial Dietz Gastro UG |
| 4 | 7.424,24 | S | 8300 | RE2405-004 | 16.05. | 10006 | Warenlieferung 7 % Arndt Service GmbH | |
| 5 | 6.427,77 | S | 8300 | RE2405-006 | 16.05. | 10001 | Warenlieferung 7 % Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 6 | 10.825,05 | S | 8400 | RE2405-001 | 18.05. | 10003 | Warenlieferung Jansen Service AG | |
| 7 | 7.915,08 | S | 8400 | RE2405-003 | 18.05. | 10006 | Warenlieferung Arndt Service GmbH | |
| 8 | 7.869,47 | H | 3400 | R-67808 | 18.05. | 70007 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 9 | 9.930,26 | S | 8300 | RE2405-007 | 19.05. | 10006 | Warenlieferung 7 % Arndt Service GmbH | |
| 10 | 6.214,28 | H | 3400 | R-55455 | 19.05. | 70005 | Wareneinkauf Weidner Haustechnik KG | |
| 11 | 12.228,79 | S | 8400 | RE2405-005 | 23.05. | 10002 | Warenlieferung Nagel Medien GmbH & Co. KG | |
| 12 | 7.744,50 | H | 9 | 4500 | R-42670 | 23.05. | 70001 | Fahrzeugkosten Ulmer Haustechnik KG |
| 13 | 6.996,30 | S | 8400 | RE2405-002 | 27.05. | 10001 | Warenlieferung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 14 | 1.555,85 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 15 | 6.061,68 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 | ||
| 16 | 5.790,30 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.